1方针的引用

周密策划，全面受控，确认效果，顾客满意。

2目的和适用范围

2．1目的

对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。

2．2适用范围

适用于从原材料投入到产品产出的整个过程和交付服务过程的控制及顾客财产的控制。

3职责

3．1技术部门负责工艺文件、技术过程、作业文件的编制及产品工装图样的绘制，满足生产过程的需要，并根据产品质量特性，负责确定关键工序、特殊过程，编制相应控制方法，实施重点控制，确保生产过程的加工质量。

3．2生产部负责合理安排生产，保证生产计划的实施并按期完成；并负责设备、工装、工位器具的有效管理，产品标识的管理，确保生产过程正常运行；各生产车间负责严格工艺纪律及设备操作规程，并负责设备和工装设备维护和保养。

3．3品质部负责生产各过程的质量检验、工艺纪律的检查，检验状态的标识。

3．4办公室负责对职工的培训，确保人员素质满足过程质量稳定的要求。

3．5销售部负责产品的交付，售后服务和顾客财产的控制。

4措施和方法

4．1技术部根据产品及零部件的不同作业方式，编制适用的作业文件。

对于用工序集中方式进行作业的场合，应规定作业过程及结果要求，适用文件有：

a)产品工艺过程卡片；

b)工序卡片；

c)检验卡片；

d)工艺守则。

4．1．2对于用工序分散方式进行作业的场合（如流水作业），应确定其工序的顺序，规范每一工序的作业方法和规定的结果要求。其适用的文件有：

a)工艺流程卡片；

b)工序卡片。

4．2销售部根据经评审的合同要求，编制QR/SM09。03“生产任务书”，发送到生产部。生产部再编制QR/SM12。12“生产计划”并分发或下达到相关部门和车间，供应部根据“生产计划”及时组织检查物资的贮备并按采购计划要求组织货源。

4．3生产部根据“生产任务书”要求，检查生产技术储备状况，合理安排生产加工。当生产技术储备能力不能满足其需要时，应向总经理提出。生产技术储备能力应满足常规的质量控制和特定产品相关的所必需的资源要求，其内容应包括：

4．3．1检查生产中所需的设备、工艺装备状态，确保其符合《设备管理程序》和《工装管理程序》规定的要求。

4．3．2规划与确定适合质量控制和产品周转的工序作业区域和场所，这些区域和场所应相对固定，如“待检品区”、”不合格区”。

4．3．3确定现场条件，如电力、照明、通风、隔音、防尘以及温度等，以适应正常生产，确保不会影响过程质量和产品质量。

4．4人员资历格的控制

4．4．1生产过程操作工，尤其特殊过程和关键工序的人员都应经过培训，并获得相应的资格，具体按《人力资源管理程序》规定进行。

4．4．2特殊工序操作工必须持证上岗，工序检验员有权制止无证人员操作。

4．5生产设备、工艺装备应在生产部控制下进行维护和保养，以保证处于良好控制状态，具体按《设备管理程序》和《工装管理程序》。

4．6过程中有关检验、测量、试验设备必须按规定进行检定，以保证工序检测的准确误，具体按《监视和测量装置控制程序》控制。

4．7原材料进厂必须经过严格的检验、记数或计量手续，物资合格、数量准确才能入库。物资出库时，应凭车间“领料单”及生产任务单内容开具“材料出库单”准确发放。

4．8生产车间在下达生产任务时，根据“生产计划”开领料单，员工凭领料单到仓库领料后按工艺卡片生产。

4．9生产过程控制以“立足自控、完美互控、强化专控”为则。

4．9．1作业人员从事生产加工时，应做到“三自一控”，即对加工好的产品自己检验、自己区分隔离不合格品、自己在检验合格和产品上盖上工号、自己控制自检的准确率。

4．9．2按设备的操作规程正确使用设备、工装夹具、工位器具和搬运工具，避免产品相互磕碰受损而影响产品质量。

4．9．3严格区分和放置不同状态的零部件和成品，并确保：

a)把待检品放置待检品区或挂待检品牌，由检验员进行检验；

b)返工时，保护好返工成品的标记，由检验员进行检验；

c)保持工作场所的整洁有序，物种标识清楚，除加工的零件和成品外，周围不得散落零件，包括螺钉、垫片及其他配件等。

4．9．4经检验不合格的零件或成品，执行不合格品控制程序和《改进控制程序》。

4．10技术部根据本公司产品技术特性及质量控制要求，确定电枢点焊、电枢滴漆、定子浸漆、整机校验

等关键工序，确定电枢滴漆、定子浸漆为特殊过程。

4．10．1对特殊过程，操作工必须经过专业岗位培训，考核合格并取得上岗证后方可上岗。每天二次检验员和操作工一起，对绝缘漆的配比、预热温度、凝胶温度、固化温度、节拍时间、滴漆时间、滴漆泵压力等有关工艺参数进行监控，并做好记录。

4．10．2技术部负责对特殊过程的确认和再确认输，应定期（当工序和产品处于稳定状态时，可以一年一次）对这些过程进行确认，以证实这些过程实现所策划的结果的能力。确认时应对这些过程的人、机、料、法、环进行评价，并对产品的绝缘耐压等性能进行试验以确保符合规定要求。当产品、人员、设备、工艺

有变化时，应适时进行再确认。

4．11加工时，操作工应严格执行工艺纪律，严格按图样、工艺和标准进行加工和检验。车间主任和检验员对本车间工艺纪律执行情况进行监督检查。

4．12过程中所必须的作业文件，文件管理员应按《文件控制程序》要求领用和发放文件，并确保作业现场使用文件为有效版本。

4．13对过程控制有关的检验和试验的记录（包括特殊过程的监控记录），各生产车间应整理装订后，每月月底交品质部归档，对设备工装控制的记录交生产部归档。

4．14顾客财产的控制

4．14．1顾客财产由销售部归口管理体制，顾客财产一般包括

a)顾客提供的构成产品的部件或组件，生产、检测用的设备；

b)顾客提供的用于修理、维护或升级的产品；

c)顾客直接提供的包装材料；

d)服务作业，如代贮存，来料加工涉及的材料；

e)代表顾客提供的服务，如代顾客托运；

f)顾客知识产权的保护，包括规范，图样等。

4．14．2顾客财产的验证

a)品质部按照《过程和产品的监视和测量程序》的要求进行验证，出具相应的检验报告；

b)在进货、使用、贮存、搬运期间如不合格或不适用，应填写《顾客财产问题反馈表》连同检验报告，及时反馈给顾客，与之协商处理；

c)本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。

4．14．3顾客财产入库贮存时，应将其放置于专门指定的区域，或在其《产品标识卡》上注明为顾客提供的产品。

4．14．4对于顾客财产的贮存和维护，应根据产品的特点，或按照顾客的要求进行控制，并定期检查产品状况，防止由于贮存、维护不当造成变质，损坏或丢失。

4．14．5顾客的财产应按顾客指定的用途使用，末经顾客同意不得擅自挪作他用或处理。

对于顾客的知识产权，如专利技术、产品规范、设计图样，管理或商业机密等信息，应进行保密控制对顾客提供的有关技术文件等，应按《文件控制程序》进行控制。

4．15产品防护

对于产品从接收、内部加工、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质，损坏和错用。在标识搬运、贮存、包装、交付等环节中采取防护保护措施，执行《产品防护控制程序》的有关规定。

4．16服务提供

4．16．1服务场合

a)售前销售部通过各种信息媒体或产品交易会等方式宣传介绍本公司的概况及本公司的产品特征、公司的生产能力状况等；

b)诚恳热情地接受顾客的咨询，接待顾客来访；

c)及时答复顾客的来信、来函，提供本公司的样本及有关样机等，并填写“顾客来电、来函登记表”；

d)售中向顾客汇报产品的生产过程及有关产品的信息；

e)售后向顾客提供有关配件、接受顾客产品信息反馈。

4．16．2顾客反馈信息的收集

a)销售部业务员应收集顾客反馈的产品信息、市场信息、价格信息及质量信息，并负责将有关信息传递到相关部门，以便及时掌握市场动态；

b)对顾客观反馈的产品质量信息，尤其是顾客对产品质量的投诉，销售部应及时填写“顾客质量信息反馈单”，将有关信息向有关部门反馈，有关部门应采取相应的纠正和预防措施，具体按《改进控制程序》及时处理。

4．16．3服务验证

服务的验证，销售部通过走访顾客观单位或与顾客联系、交谈或顾客的传真，了解顾客对服务的满意程度，并取得顾客的谅解，以验证服务效果，并填写“服务验证报告”。“服务验证报告”应总结前一阶段服务情况，包括服务取得的效果和还存在的不足，以及指出今后服务的方向和提出服务的新要求，同时提出采取纠正或预防措施。

5相关文件

5．1《设计和开发控制程序》

5.2《产品实现过程的策划程序》

5．3《与顾客有关的过程控制程序》

5．4《文件控制程序》

5．5《设备控制程序》

5．6《工作环境控制程序》

5．7《过程和产品的监视和测量程序》

5．8《顾客满意程度评定程序》

5．9《采购控制程序》

5．10《工装控制程序》

5．11《产品标识和可追溯性控制程序》

6质量记录

6．1《电枢滴漆机设备日点检卡》

6．2《定子浸漆设备日点检卡》

6．3《整机检验设备日点检卡》

6．4〈点焊机设备日点检卡〉

6.5《电枢滴漆过程参数监控记录表》

6．6《定子浸漆过程参数监控记录表》

6．7《顾客财产问题反馈表》

6．8《顾客质量信息反馈单》

6．9《服务验证报告》

6．10《生产计划》

以上记录由生产部队、销售部、品质部按职责范围予以保存归档，保存期：两年